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灵宝市农信联社构筑五道防线强化内控管理

发布时间:2020-03-04 05:24:50 阅读: 来源:柴油机厂家

【中原经济网讯】 今年以来,为了杜绝内控管理工作中的违规违纪现象和风险隐患的发生,灵宝市农信联社狠抓风险预防管理,进一步完善各项制度,优化操作流程,积极构筑内控管理“五道”防线,有力地促进了业务经营健康发展。

一是抓好柜员合规操作防线。突出抓好柜员合规经营管理,建立健全临柜操作管理制度,进一步细化岗位职责和操作流程,狠抓落实,强化教育,将合规理念渗透到每位员工,抓好源头防范。二是抓好内部管理防线。各社管理岗人员要强化责任意识,加强业务操作岗人员制度学习和操作流程培训,加强现金、账户、凭证、印章等环节管理,按照合规管理要求,抓好基础管理和授权业务管理,强化风险防控预警,加大对违规行为的严厉处罚力度,时刻绷紧内部管理一根弦。三是抓好授权管理防线。授权中心要认真核对各社上报的每笔业务,对临柜人员的业务操作行治疗牛皮癣的方法为进行监督和授权管理,每季度对突出问题和屡次违反的同类现象进行全市通报,形成制度高压线,加大对内勤负责和主办会计的管理处罚力度,强力扭转违规现象发生。四是抓好检查督导防线。财务管理部肩负着内部管理职能,要经常下基层进行实地详细检查,在提高检查督导的质量和效能上下功夫,不能走过场,要实地解决基层问题,加强现场辅导,对存在问题和违规问题现场或限期处理,持续跟踪落实,防止制度落实棚架。五是抓好稽核检查防线。稽核部门要银川哪家治银屑病最好落实审计工作责任制,加大对重要岗位、重要业务、要害环节、关键人员的审计检查,抓好专项检查和序时检查,增加检查频率,加大对违规违纪人员的严肃处理力度,杜绝错误再次发生。

(韩红伟 齐胜利)

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